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微信公眾號(hào)：武漢得創(chuàng)凈化設(shè)備有限公司
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本企業(yè)根據(jù)《食品衛(wèi)生法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)的具體規(guī)定定編完成了《質(zhì)量手冊(cè)》第二版，現(xiàn)給予準(zhǔn)許施行。
產(chǎn)品說(shuō)明書敘述了我企業(yè)品質(zhì)保證管理體系的總體構(gòu)造，明確了企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)、總體目標(biāo)和質(zhì)量控制組織架構(gòu)以及崗位職責(zé)，要求了產(chǎn)品品質(zhì)因素的規(guī)范規(guī)定。
產(chǎn)品說(shuō)明書是具體指導(dǎo)全企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的規(guī)劃綱要性文檔。為執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)，完成質(zhì)量方針，務(wù)必充分運(yùn)用質(zhì)量管理體系各因素的關(guān)鍵功效，使產(chǎn)品說(shuō)明書變成全體人員品質(zhì)個(gè)人行為的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則，進(jìn)而確保企業(yè)質(zhì)量管理體系的合理運(yùn)作。企業(yè)全體人員務(wù)必閱簽。
產(chǎn)品說(shuō)明書自公布之日起執(zhí)行。
經(jīng)理:
2005年 月 日
茲任職***朋友為管理者代表，全權(quán)處理我廠品質(zhì)體系管理運(yùn)作中的相關(guān)的事宜，立即向經(jīng)理報(bào)告品質(zhì)體系管理運(yùn)作狀況，以供做為產(chǎn)品說(shuō)明書改善的基本。
經(jīng)理：
年 月 日
1. 為完成以消費(fèi)者滿意為總體目標(biāo)，保證 消費(fèi)者的要求和期待獲得明確，并轉(zhuǎn)換為企業(yè)的商品和服務(wù)項(xiàng)目規(guī)定，特明確本企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)：
《優(yōu)質(zhì)高效，顧客至上，遵信守約》
以科學(xué)研究的管理方法，優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量，優(yōu)良的信譽(yù)度，不斷高效率的向全世界出示消費(fèi)者滿意的口味糖塊。
本企業(yè)根據(jù)持續(xù)改善以最好是的品質(zhì)和最大的高效率維持公司的活力，以消費(fèi)者為關(guān)心聚焦點(diǎn)完成大家對(duì)消費(fèi)者的服務(wù)承諾。
2. 本戰(zhàn)略方針為制訂和審查質(zhì)量方針出示了架構(gòu)，企業(yè)與品質(zhì)相關(guān)的單位應(yīng)在這個(gè)基礎(chǔ)上制訂相對(duì)應(yīng)的質(zhì)量方針，實(shí)行《策劃控制程序》。
3. 各個(gè)領(lǐng)導(dǎo)干部要將質(zhì)量目標(biāo)傳做到管理方法實(shí)行認(rèn)證和工作等核心層，使全體人員正確認(rèn)識(shí)并堅(jiān)決貫徹。
4. 企業(yè)應(yīng)持續(xù)的對(duì)質(zhì)量目標(biāo)開展適用性審查，必需時(shí)對(duì)其開展改動(dòng)以融入企業(yè)內(nèi)外自然環(huán)境的轉(zhuǎn)變，實(shí)行《管理評(píng)審控制程序》
5. 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的準(zhǔn)許、公布、審查、改動(dòng)都應(yīng)推行操縱，實(shí)行《文件資料控制程序》。
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0.1 變更一覽表 1
0.2 施行令 1
0.3 任命通知 1
0.4 質(zhì)量目標(biāo) 1
0.5 文件目錄 1
0.6 質(zhì)量管理手冊(cè)的表明 1
0.7 企業(yè)概況 1
0.8 企業(yè)組織架構(gòu)圖 1
0.9 品質(zhì)體系管理全過程崗位職責(zé)分派表 2
1.0 目地和范疇 1
2.0 引入規(guī)范 1
3.0 專業(yè)術(shù)語(yǔ)和界定 1
4.0 品質(zhì)體系管理 2
4.1 總規(guī)定
4.2 文檔規(guī)定
5.0 管理方法崗位職責(zé) 6
5.1 管理方法服務(wù)承諾
5.2 以消費(fèi)者為關(guān)心聚焦點(diǎn)
5.3 質(zhì)量目標(biāo)
5.4 方案策劃
5.4.1 質(zhì)量方針
5.4.2 品質(zhì)體系管理方案策劃
5.5 崗位職責(zé)、管理權(quán)限與溝通交流
5.6 管理評(píng)審
6.0 資源優(yōu)化配置 1
6.1 資源的出示
6.2 人力資源管理
6.3 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
6.4 辦公環(huán)境
7.0 商品完成 6
7.1 商品完成的方案策劃
7.2 與消費(fèi)者相關(guān)的全過程
7.3 設(shè)計(jì)方案和開發(fā)設(shè)計(jì)
7.4 購(gòu)置
7.5 生產(chǎn)制造與服務(wù)項(xiàng)目出示
7.6 監(jiān)控和精確測(cè)量設(shè)備的操縱
8.0 精確測(cè)量、剖析和改善 4
8.1 通則
8.2 監(jiān)控和精確測(cè)量
8.3 特采操縱
8.4 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析
8.5 改 進(jìn)
附則：
附則一：質(zhì)量方針進(jìn)行表
附則二：關(guān)鍵生產(chǎn)過程工藝設(shè)計(jì)流程圖
附則三：程序流程文件名稱
附則四：紀(jì)錄明細(xì)
1．質(zhì)量管理手冊(cè)的行為主體內(nèi)容
產(chǎn)品說(shuō)明書要求了企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)用了品質(zhì)體系管理程序流程的具體內(nèi)容，并對(duì)品質(zhì)體系管理的全過程次序和內(nèi)在聯(lián)系開展了敘述，是企業(yè)執(zhí)行質(zhì)量控制,進(jìn)行質(zhì)量策劃、質(zhì)量管理和質(zhì)量控制的基本綱領(lǐng)文檔。
2．質(zhì)量管理手冊(cè)的管理方法
2.1《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表機(jī)構(gòu)相關(guān)部門定編,經(jīng)經(jīng)理準(zhǔn)許后公布執(zhí)行。
2.2《質(zhì)量手冊(cè)》的可控版本號(hào)，封面圖應(yīng)蓋有“可控”圖章標(biāo)識(shí)，按管理者代表準(zhǔn)許的范疇序號(hào)派發(fā)。派發(fā)時(shí)，應(yīng)搞好紀(jì)錄。
2.3《質(zhì)量手冊(cè)》的非可控版本號(hào)，封面圖應(yīng)標(biāo)明派發(fā)號(hào)，派發(fā)時(shí)搞好紀(jì)錄，便于于追朔。
2.4《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)生以下狀況時(shí)可開展審查、升級(jí)、修定、換版并再度準(zhǔn)許：
A.質(zhì)量管理體系一切正常運(yùn)作歷經(jīng)三年。
B.質(zhì)量管理體系因素產(chǎn)生重特大轉(zhuǎn)變。
C.外部環(huán)境自然環(huán)境產(chǎn)生變化時(shí)。
2.5修定后的指南，由經(jīng)理再次準(zhǔn)許公布，修定后要標(biāo)明icp許可證及公布日期，送發(fā)全部持有者并取回廢止版本號(hào)。
2.6在應(yīng)用期內(nèi)，若有變更提議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)歸納建議，詳盡填好《文件更改申請(qǐng)》，及時(shí)反饋給管理者代表，管理者代表應(yīng)按時(shí)對(duì)指南的適應(yīng)能力和實(shí)效性開展審查；必需時(shí)解決指南給予變更，實(shí)行《文件資料控制程序》。
詳細(xì)地址：
郵政編碼：
電話：
發(fā)傳真：
電掛：
E―Mail：
| 工作部門/管理體系規(guī)定 |
經(jīng)理 |
管理者代表 |
生 產(chǎn) 科 |
質(zhì) 檢 科 |
供 銷 科 |
辦 公 室 |
| 4品質(zhì)管理體系 |
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| 4.2.2質(zhì)量管理手冊(cè) |
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| 4.2.3文檔操縱 |
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| 4.2.4紀(jì)錄操縱 |
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| 5.1管理方法服務(wù)承諾 |
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| 5.2以顧客為關(guān)心聚焦點(diǎn) |
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| 5.3質(zhì)量目標(biāo) |
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| 5.4.1質(zhì)量方針 |
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| 5.4.2品質(zhì)管理體系策劃 |
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| 5.5崗位職責(zé)、管理權(quán)限和溝通交流 |
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| 5.6管理評(píng)審 |
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| 6.1資源提供 |
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| 6.兩人力資源 |
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| 6.3基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
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| 6.4辦公環(huán)境 |
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| 7.1商品完成的策劃 |
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| 7.2與顧客相關(guān)的過程 |
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| 7.3設(shè)計(jì)方案和開發(fā)設(shè)計(jì) |
刪剪 |
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| 7.4.1采購(gòu)過程 |
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| 7.4.2采購(gòu)信息內(nèi)容 |
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| 7.4.3采購(gòu)商品的認(rèn)證 |
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| 7.5.1生產(chǎn)制造和服務(wù)項(xiàng)目的提供 |
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| 7.5.2生產(chǎn)制造和服務(wù)項(xiàng)目提供過程確定 |
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| 工作部門 管理體系規(guī)定 |
經(jīng)理 |
管理者代表 |
生 產(chǎn) 科 |
質(zhì) 檢 科 |
供 銷 科 |
辦 公 室 |
| 7.5.3標(biāo)志和追朔性 |
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| 7.5.4消費(fèi)者資產(chǎn) |
刪剪 |
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| 7.5.4商品安全防護(hù) |
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| 7.6監(jiān)控和精確測(cè)量設(shè)備的操縱 |
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| 8.2.1消費(fèi)者滿意 |
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| 8.2.2內(nèi)部審批 |
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| 8.2.3全過程的監(jiān)控和精確測(cè)量 |
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| 8.2.4商品的監(jiān)控和精確測(cè)量 |
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| 8.3特采操縱 |
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| 8.4數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析 |
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| 8.5改善 |
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防止特采的全過程而提高消費(fèi)者滿意。
1.2裁剪表明
由于本企業(yè)的產(chǎn)品構(gòu)造簡(jiǎn)易，種類固定不動(dòng)，因而ISO9001：2000版規(guī)范“7.3 設(shè)計(jì)方案和開發(fā)設(shè)計(jì)”的規(guī)定將給予裁剪。
1.3運(yùn)用
產(chǎn)品說(shuō)明書敘述的品質(zhì)體系管理規(guī)定適用企業(yè)的花生仁產(chǎn)品系列的生產(chǎn)加工及服務(wù)項(xiàng)目。
ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系――要求》。
產(chǎn)品說(shuō)明書等同于選用ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系――基本原理和術(shù)語(yǔ)》規(guī)范中的專業(yè)術(shù)語(yǔ)和界定。
4.1總規(guī)定：
食品類有限責(zé)任公司按照ISO9001：2000規(guī)范的規(guī)定創(chuàng)建了品質(zhì)體系管理，選用全過程方式 的構(gòu)思對(duì)品質(zhì)體系管理以及在機(jī)構(gòu)中的運(yùn)用需要的全過程開展相對(duì)應(yīng)的方案策劃，產(chǎn)生了相對(duì)應(yīng)的文檔，多方面執(zhí)行和維持，并給予持續(xù)改善。
食品類有限責(zé)任公司所創(chuàng)建的品質(zhì)體系管理：
a)對(duì)品質(zhì)體系管理中常需的全過程開展了明確，另外明確全過程及全過程間的次序和相互影響，包含了IS09001:2000規(guī)范中除“7.3設(shè)計(jì)方案和開發(fā)設(shè)計(jì)”之外的其他的所有全過程。
b)對(duì)以上全過程均明確了全過程規(guī)定和運(yùn)作方式 ，以保證 以上全過程合理運(yùn)行和對(duì)其開展合理操縱，做到預(yù)估的實(shí)際效果。
c)出示必需的資源和信息內(nèi)容，以確保以上全過程的合理運(yùn)作和監(jiān)管。
d)以上全過程均要開展要求的監(jiān)控和精確測(cè)量，以保證 其處在可控情況。監(jiān)控和精確測(cè)量的信息內(nèi)容做為點(diǎn)評(píng)全過程運(yùn)作實(shí)際效果和持續(xù)改善的根據(jù)。
e)應(yīng)按時(shí)點(diǎn)評(píng)以上全過程運(yùn)作實(shí)際效果是不是做到預(yù)估的規(guī)定，并對(duì)其開展持續(xù)改善。
4.2 文檔規(guī)定
4.2.1本企業(yè)的品質(zhì)體系管理文檔分成3個(gè)層級(jí)。
A級(jí).第一層：質(zhì)量管理手冊(cè)；
B級(jí).第二層：流程化文檔；
C級(jí).第三層：外界文檔、安全操作規(guī)程、安全操作規(guī)程、紀(jì)錄報(bào)表、管理制度；
以上第一至第三層文檔先后做為其下一層文檔的撰寫根據(jù)并互相引入，互相支持；
4.2.2質(zhì)量管理手冊(cè)
食品類有限責(zé)任公司定編的質(zhì)量管理手冊(cè)包含：
a)品質(zhì)體系管理的范疇，包含一切刪剪的關(guān)鍵點(diǎn)與合理化(1.2)；
b)品質(zhì)體系管理所包括的全過程與范疇；
C）對(duì)品質(zhì)體系管理所包含全部全過程的全過程規(guī)定、簡(jiǎn)述以及相對(duì)應(yīng)功效的敘述。
4.2.3文檔操縱
文檔操縱由公司辦公室統(tǒng)一承擔(dān)，C級(jí)文檔由各有關(guān)部門承擔(dān)。文檔操縱依照《文件資料控制程序》開展，應(yīng)確保：
a)文檔公布前解決其無(wú)偏性和適用性開展審查并準(zhǔn)許；
b)必需時(shí)對(duì)文檔開展審查與升級(jí)，并再度準(zhǔn)許；
c)保證 文檔的變更和現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)修定情況開展鑒別；
d)保證 在應(yīng)用場(chǎng)地得到合理版本號(hào)的文檔；
e)文檔要維持清楚，便于鑒別；
f)保證 外界文檔獲得鑒別，并操縱其派發(fā)；
g)對(duì)廢止文檔開展收購(gòu) 并消毀，對(duì)必須保存的廢止文檔要有適度的標(biāo)志，避免非預(yù)估應(yīng)用。
4.2.4紀(jì)錄的操縱
紀(jì)錄的操縱由管理者代表承擔(dān)，各單位應(yīng)依照《記錄控制程序》的規(guī)定對(duì)本單位的紀(jì)錄開展標(biāo)志、存儲(chǔ)、維護(hù)和查找，儲(chǔ)存限期超出要求期限的紀(jì)錄由各單位梳理，期滿轉(zhuǎn)送公司辦公室統(tǒng)一解決。各單位所造成的紀(jì)錄應(yīng)維持清楚，歸類存檔，便于于鑒別和查找。
5.1.管理方法服務(wù)承諾
企業(yè)經(jīng)理務(wù)必服務(wù)承諾根據(jù)ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系――要求》規(guī)范創(chuàng)建、執(zhí)行和改善品質(zhì)體系管理，并根據(jù)以下崗位職責(zé)的執(zhí)行及有關(guān)主題活動(dòng)的進(jìn)行為其服務(wù)承諾出示直接證據(jù)：
a)向機(jī)構(gòu)傳達(dá)達(dá)到顧客和相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的必要性；
b)制訂質(zhì)量戰(zhàn)略方針和質(zhì)量總體目標(biāo)；
c)明確組織架構(gòu)和與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各個(gè)工作人員的崗位職責(zé)、管理權(quán)限；
d)為質(zhì)量管理體系的創(chuàng)建、執(zhí)行和改善出示必需的資源；
e)主持人管理評(píng)審；
f)任職管理者代表。
5.2.以顧客為關(guān)心聚焦點(diǎn)
企業(yè)經(jīng)理應(yīng)以提高顧客令人滿意為總體目標(biāo)，保證 顧客的規(guī)定獲得明確并給予達(dá)到（見7.2.1和8.2.1）。
5.3.質(zhì)量戰(zhàn)略方針
詳細(xì)產(chǎn)品說(shuō)明書第0.4章。
5.4方案策劃
5.4.1質(zhì)量總體目標(biāo)：
原廠商品的質(zhì)量100%合乎合同書或輕工部規(guī)范規(guī)定；
達(dá)標(biāo)率做到98.4%之上，將來(lái)三年內(nèi)每一年增長(zhǎng)0.1%
顧客對(duì)商品質(zhì)量、服務(wù)項(xiàng)目投訴量為零；對(duì)商品欠佳反饋機(jī)制每一年不超過3次。
質(zhì)量總體目標(biāo)進(jìn)行表見附則一《質(zhì)量總體目標(biāo)進(jìn)行表》。
5.4.2 質(zhì)量管理體系方案策劃 (全文連接：http://www.aozoc.com/a-100/)
原廠商品的質(zhì)量100%合乎合同書或輕工部規(guī)范規(guī)定；
達(dá)標(biāo)率做到98.4%之上，將來(lái)三年內(nèi)每一年增長(zhǎng)0.1%
顧客對(duì)商品質(zhì)量、服務(wù)項(xiàng)目投訴量為零；對(duì)商品欠佳反饋機(jī)制每一年不超過3次。
質(zhì)量總體目標(biāo)進(jìn)行表見附則一《質(zhì)量總體目標(biāo)進(jìn)行表》。
5.4.3 質(zhì)量管理體系方案策劃
5.4.3.1管理方法崗位職責(zé)
由經(jīng)理根據(jù)企業(yè)的質(zhì)量戰(zhàn)略方針和ISO9001:2000規(guī)范的規(guī)定對(duì)質(zhì)量管理體系開展總體方案策劃，以保證 企業(yè)質(zhì)量總體目標(biāo)的完成，應(yīng)：
a.明確質(zhì)量管理體系有關(guān)的全過程及相匹配的主題活動(dòng)，明確對(duì)質(zhì)量管理體系因素所開展的裁剪及充足的原因；
b.對(duì)質(zhì)量管理體系的變更開展方案策劃和執(zhí)行時(shí)，維持質(zhì)量管理體系的一致性。
5.5.崗位職責(zé)、管理權(quán)限與溝通交流
5.5.1崗位職責(zé)和管理權(quán)限
5.5.1.1各單位通用性崗位職責(zé)
A．各部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)企業(yè)質(zhì)量戰(zhàn)略方針的貫徹落實(shí)和本單位質(zhì)量總體目標(biāo)的貫徹落實(shí)；
B．各單位承擔(dān)本單位有關(guān)文檔材料的搜集、梳理、儲(chǔ)存；
C．各單位承擔(dān)本單位有關(guān)紀(jì)錄的定編、搜集、梳理，并儲(chǔ)存；
D．各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司辦公室制定的本年度培訓(xùn)方案，制定本單位的學(xué)習(xí)培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃并多方面執(zhí)行；
E．各部門負(fù)責(zé)人幫助管理者代表或管理者執(zhí)行內(nèi)部審批和管理評(píng)審；
F．各單位承擔(dān)本單位與別的有關(guān)部門的溝通交流；
G．各部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)按企業(yè)的統(tǒng)一規(guī)定傳遞或意見反饋信息內(nèi)容，開展數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，制定并執(zhí)行改正或防范措施，并明確提出持續(xù)改善的建議。
H．在商品完成全過程中，各單位承擔(dān)本單位范疇內(nèi)的標(biāo)志及商品安全防護(hù)。
I．各單位應(yīng)不斷完善并健全本單位有關(guān)的體系文件，逐漸加強(qiáng)體系文件的及時(shí)性，以確保本單位工作中可長(zhǎng)期性高效率的進(jìn)行下來(lái)。
5.5.1.2經(jīng)理
除開5.1中a)、b)、c)、d)、e)、f)外，經(jīng)理也有以下崗位職責(zé)：
對(duì)企業(yè)的質(zhì)量管理方法和商品質(zhì)量負(fù)所有義務(wù)；
B.準(zhǔn)許公布《質(zhì)量指南》并按其規(guī)定解決、處理重特大質(zhì)量難題，主持人舉辦重特大質(zhì)量問題分析會(huì)；
C承擔(dān)原料、備用品、機(jī)器設(shè)備及零配件購(gòu)買方案的準(zhǔn)許；
D.承擔(dān)中國(guó)、國(guó)際性市場(chǎng)調(diào)查，發(fā)展、搶占市場(chǎng)；
E.承擔(dān)合同評(píng)審的準(zhǔn)許。
5.5.1.3管理者代表
A. 承擔(dān)定編質(zhì)量指南；
B. 承擔(dān)機(jī)構(gòu)創(chuàng)建、維持質(zhì)量管理體系，全權(quán)負(fù)責(zé)表述質(zhì)量管理體系文檔的內(nèi)容；
C. 立即向經(jīng)理立即匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)作狀況，妥善處理危害質(zhì)量管理體系運(yùn)作的相關(guān)難題；
D.意味著企業(yè)就質(zhì)量管理體系的相關(guān)事項(xiàng)與顧客、供應(yīng)商、驗(yàn)證(審查)組織 等各界人士開展聯(lián)系；
E.承擔(dān)流程化文檔的審核；
F.承擔(dān)質(zhì)量、管理方法規(guī)范和崗位責(zé)任制度的審核；
G.主持人執(zhí)行內(nèi)部審批，明確提出開展管理評(píng)審的提議；
H.承擔(dān)不過關(guān)及改正防范措施的操縱；
I.承擔(dān)持續(xù)改善操縱。
J．承擔(dān)紀(jì)錄的操縱。
5.5.1.4 公司辦公室
A．幫助管理者代表創(chuàng)建、執(zhí)行和維持質(zhì)量管理體系；
B．承擔(dān)質(zhì)量管理體系文檔材料的操縱；
C．承擔(dān)制訂職工專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)方案，并組織實(shí)施和考評(píng)；
5.5.1.5生產(chǎn)制造科
A.組織實(shí)施生產(chǎn)規(guī)劃，承擔(dān)機(jī)構(gòu)均衡生產(chǎn)，保證 商品的完成處在可控情況;
B.承擔(dān)貫徹實(shí)施生產(chǎn)工藝、安全操作規(guī)程，平穩(wěn)和提升 商品質(zhì)量，確保質(zhì)量總體目標(biāo)的完成；
C.把握工藝流程商品質(zhì)量情況，確保工藝流程處在可控情況；
D.承擔(dān)原材料、半成品加工、制成品的運(yùn)送、存儲(chǔ)、安全防護(hù)及領(lǐng)料；
E.有權(quán)利回絕不過關(guān)的原材料入生產(chǎn)車間；
F.開展機(jī)器設(shè)備管理方面，包含生產(chǎn)線設(shè)備及設(shè)備的配備申請(qǐng)辦理、工程驗(yàn)收、安裝、應(yīng)用監(jiān)管、檢修、維護(hù)保養(yǎng)和維護(hù)保養(yǎng)；
G.承擔(dān)電氣設(shè)備及液化石油氣維修及管理方面；
H.對(duì)電氣設(shè)備及液化石油氣安全事故負(fù)關(guān)鍵主體責(zé)任；
5.5.1.6供銷科
A.承擔(dān)企業(yè)所需物資供應(yīng)的采購(gòu)工作，包含達(dá)標(biāo)供應(yīng)商的挑選和點(diǎn)評(píng)，并依據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)劃、庫(kù)存量狀況填好關(guān)鍵原料、輔材等物資供應(yīng)采購(gòu)申請(qǐng)單；
B.承擔(dān)簽署買賣合同并組織實(shí)施；
C.承擔(dān)庫(kù)存商品的交貨，承擔(dān)售后維修服務(wù)工作中；
D.承擔(dān)顧客出示商品的聯(lián)系工作中；
E.承擔(dān)制定庫(kù)房管理員的質(zhì)量崗位職責(zé)；
F.承擔(dān)原料、制成品的進(jìn)銷存管理；
G.對(duì)庫(kù)房的原料、制成品的質(zhì)量和安全性承擔(dān)。
5.5.1.7質(zhì)量檢驗(yàn)科：
A.承擔(dān)原料、半成品加工、制成品的質(zhì)量檢測(cè)；
A.承擔(dān)生產(chǎn)工藝流程的質(zhì)量基準(zhǔn)點(diǎn)，質(zhì)量控制計(jì)劃、內(nèi)部控制質(zhì)量指標(biāo)值并執(zhí)行；
B.監(jiān)督管理加工工藝安全操作規(guī)程的實(shí)行狀況，并開展考評(píng)；
對(duì)生產(chǎn)工藝層面不符而危害到商品質(zhì)量時(shí)，承擔(dān)機(jī)構(gòu)剖析并制訂糾正措施；
E.承擔(dān)計(jì)量管理工作中
5.5.2.管理者代表
a)保證 依照ISO9001規(guī)范創(chuàng)建、執(zhí)行和維持質(zhì)量管理體系
b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作狀況，及必須改善的層面
c)承擔(dān)全部機(jī)構(gòu)內(nèi)提升 對(duì)顧客規(guī)定的觀念。
d)承擔(dān)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的外界聯(lián)系。
5.5.3.內(nèi)部溝通交流
a)內(nèi)部信息內(nèi)容的溝通交流一般狀況應(yīng)盡量以書面通知在各單位中間立即溝通交流開展；針對(duì)需回應(yīng)的信息內(nèi)容相關(guān)部門應(yīng)在要求的時(shí)間內(nèi)開展回應(yīng)；如各部門負(fù)責(zé)人公出，由管理者代表承擔(dān)融洽解決；
b)針對(duì)與管理體系和商品有重特大關(guān)聯(lián)的信息內(nèi)容，務(wù)必要通告管理者代表，管理者代表或經(jīng)理承擔(dān)機(jī)構(gòu)大會(huì)。
5.6.管理評(píng)審
5.6.1通則
經(jīng)理每一年最少開展一次管理評(píng)審來(lái)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系運(yùn)作的適用性、無(wú)偏性和實(shí)效性。并考慮到質(zhì)量管理體系改善的機(jī)遇和變更的必須，維持管理評(píng)審紀(jì)錄，管理評(píng)審依照《管理評(píng)審管理程序》開展。
5.6.2審查鍵入
每一次管理評(píng)審，各有關(guān)部門應(yīng)將以下內(nèi)容以書面形式的方式開展報(bào)告。
a)內(nèi)部審計(jì)狀況和結(jié)果，存在的問題及緣故；
b)顧客的建議、舉報(bào)，顧客滿意率的調(diào)查報(bào)告；
c)生產(chǎn)制造狀況歸納及質(zhì)量狀況歸納；
d)所采用的改正防范措施；
e)過去管理評(píng)審的追蹤對(duì)策；
f）很有可能危害質(zhì)量管理體系的轉(zhuǎn)變；
g)對(duì)改善的提議。
5.6.3.審查輸出
a)質(zhì)量管理體系以及全過程實(shí)效性的改善，包含制訂新的質(zhì)量總體目標(biāo)；
b)與顧客規(guī)定相關(guān)的商品的改善；
c)資源要求。
6.1.資源出示
為了更好地執(zhí)行和維持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改善其實(shí)效性，達(dá)到顧客的必須并提高顧客令人滿意，企業(yè)各個(gè)管理者應(yīng)立即明確并出示需要的資源。
6.2.人力資源管理
6.2.1通則
公司辦公室依據(jù)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品特性的規(guī)定，對(duì)從業(yè)危害商品質(zhì)量工作中的工作人員依據(jù)適度的文化教育和歷經(jīng)分配學(xué)習(xí)培訓(xùn)，保證 她們可以擔(dān)任所擔(dān)負(fù)的工作中。
6.2.2.工作能力、學(xué)習(xí)培訓(xùn)和觀念
公司辦公室根據(jù)《人力資源控制程序》的執(zhí)行應(yīng)保證：
a)鑒別出從業(yè)危害商品質(zhì)量工作員的工作能力要求制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》；
b)依據(jù)要求出示相對(duì)應(yīng)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)；
c)儲(chǔ)存相關(guān)文化教育、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、專業(yè)技能和工作能力評(píng)定的紀(jì)錄。
6.3基本設(shè)施
企業(yè)應(yīng)明確、出示并維護(hù)保養(yǎng)為完成產(chǎn)品和全過程的合乎性所需的基本設(shè)施，包含：
a）房屋建筑、工作環(huán)境和相關(guān)的設(shè)施；
b）全過程機(jī)器設(shè)備；
c）整合性服務(wù)項(xiàng)目；（如運(yùn)送或通信）
實(shí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中的相關(guān)條文。
6.4.工作環(huán)境
生產(chǎn)制造科承擔(dān)依據(jù)產(chǎn)品的規(guī)定明確和管理中心需的工作環(huán)境，實(shí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中的相關(guān)條文。
7.1.產(chǎn)品完成的方案策劃
管理者代表承擔(dān)對(duì)完成產(chǎn)品需要的全過程和子全過程的次序和內(nèi)在聯(lián)系開展方案策劃，這一方案策劃務(wù)必與企業(yè)品質(zhì)體系管理的其他規(guī)定相一致，方案策劃應(yīng)明確以下幾點(diǎn)：
a)是不是達(dá)到產(chǎn)品的合同書或規(guī)范的規(guī)定及本企業(yè)質(zhì)量方針的規(guī)定
b）完成產(chǎn)品需要的全過程、文檔、資源的要求；
c)完成實(shí)際產(chǎn)品需要的認(rèn)證、確定、監(jiān)控、檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)主題活動(dòng)，并對(duì)以上主題活動(dòng)要求合適具體情況的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)品接受的規(guī)則；
d)應(yīng)選用的生產(chǎn)流程、方式 ，必需時(shí)出示安全操作規(guī)程；
e）對(duì)完成全過程以及產(chǎn)品符合要求出示直接證據(jù)需要的紀(jì)錄；
實(shí)行《產(chǎn)品完成的方案策劃程序流程》中的相關(guān)條文。
7.2.與消費(fèi)者相關(guān)的全過程
7.2.1.與產(chǎn)品相關(guān)規(guī)定的明確
供銷科承擔(dān)明確產(chǎn)品下列層面的相關(guān)規(guī)定：
a)消費(fèi)者要求的規(guī)定，包含對(duì)交貨及交貨后主題活動(dòng)的規(guī)定；
b)習(xí)慣性上、無(wú)明確的規(guī)定，但要求的主要用途或已經(jīng)知道的預(yù)估主要用途所必不可少的規(guī)定；
c)可用的相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；
d)企業(yè)明確的一切額外規(guī)定。
7.2.2.產(chǎn)品相關(guān)規(guī)定的審查
7.2.2.1供銷科承擔(dān)機(jī)構(gòu)相關(guān)單位對(duì)己鑒別的消費(fèi)者規(guī)定和企業(yè)自主明確的規(guī)定開展審查。
7.2.2.2合同書的審查應(yīng)在合同簽訂以前開展并保證 ：
a)產(chǎn)品的全部規(guī)定已獲得確立的要求；
b)與之前描述不一致的合同書或訂單信息規(guī)定給予處理；
c）機(jī)構(gòu)具備達(dá)到消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品規(guī)定的工作能力。
7.2.2.3.針對(duì)合同文本的一切變更，供銷科對(duì)變更的條文開展再次審查，需征求原審查單位和顧客的愿意，并將變更的信息內(nèi)容立即傳送到企業(yè)的相關(guān)單位。
7.2.2.4當(dāng)合同書的變更涉及到產(chǎn)品規(guī)定的變動(dòng)時(shí),管理者代表需保證 相關(guān)的制作工藝和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)獲得相對(duì)應(yīng)的變更。
7.2.2.5供銷科承擔(dān)儲(chǔ)存審查的紀(jì)錄及變更紀(jì)錄。
7.2.3消費(fèi)者溝通交流
7.2.3.1產(chǎn)品信息內(nèi)容
供銷科經(jīng)常性向顧客派發(fā)宣傳手冊(cè)，向顧客出示本企業(yè)產(chǎn)品的最新消息，也可選用參與展覽會(huì)等方式宣傳策劃本企業(yè)的產(chǎn)品。
7.2.3.2.詢問、合同書或訂單信息的解決（包含對(duì)其改動(dòng)）
供銷科對(duì)消費(fèi)者信件、電話、發(fā)傳真等方法的詢問應(yīng)給與立即適當(dāng)?shù)幕貞?yīng)并紀(jì)錄，妥善處理合同書或訂單信息。
7.2.3.3.消費(fèi)者意見反饋（包含消費(fèi)者埋怨）
供銷科對(duì)消費(fèi)者的欠佳反饋機(jī)制和埋怨開展紀(jì)錄，并妥善處置消費(fèi)者欠佳反饋機(jī)制和埋怨，清除消費(fèi)者的一切不滿意的要素，以提高消費(fèi)者的不斷令人滿意，實(shí)行《顧客滿意度測(cè)量程序》的相關(guān)要求。
7.2.4.消費(fèi)者規(guī)定的鑒別，審查及溝通交流依照《與消費(fèi)者相關(guān)的全過程控制程序》開展。
7.3設(shè)計(jì)方案和開發(fā)設(shè)計(jì)
□□設(shè)計(jì)方案和開發(fā)設(shè)計(jì)全過程在本品質(zhì)體系管理中已被所有刪剪，詳細(xì)1.2。
7.4購(gòu)置
7.4.1購(gòu)置全過程
7.4.1.1供銷科對(duì)向企業(yè)出示大量貨品或出示與產(chǎn)品品質(zhì)有立即關(guān)鍵危害的產(chǎn)品的供應(yīng)商，依據(jù)達(dá)到我企業(yè)品質(zhì)規(guī)定的工作能力對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品、工作能力、服務(wù)項(xiàng)目開展鑒定，經(jīng)經(jīng)理準(zhǔn)許后列入達(dá)標(biāo)供應(yīng)商，并創(chuàng)建《合格供方名錄》。
7.4.1.2供銷科按時(shí)點(diǎn)評(píng)達(dá)標(biāo)供應(yīng)商的供應(yīng)狀況，依據(jù)點(diǎn)評(píng)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商采取有效的對(duì)策，并追蹤執(zhí)行狀況。
7.4.2招標(biāo)信息
7.4.2.1質(zhì)量檢驗(yàn)科承擔(dān)定編《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》和《采購(gòu)物資質(zhì)量要求》，管理者代表承擔(dān)審批。供銷科承擔(dān)定編《采購(gòu)合同》。
□□招標(biāo)信息除包含購(gòu)置產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)定外，適度時(shí)還應(yīng)包含：
a)程序流程、全過程和機(jī)器設(shè)備的準(zhǔn)許規(guī)定；
b)工作人員的資質(zhì)規(guī)定；
c)品質(zhì)體系管理的規(guī)定。
7.4.2.2執(zhí)行購(gòu)置時(shí)，由保管員擬訂《采購(gòu)申請(qǐng)單》，注明購(gòu)置產(chǎn)品的產(chǎn)品名、總數(shù)、供貨周期，規(guī)范等新項(xiàng)目，主管機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)干部審批經(jīng)理審核后，才可以開展購(gòu)置。
7.4.3購(gòu)置產(chǎn)品的認(rèn)證
購(gòu)置產(chǎn)品的認(rèn)證由質(zhì)量檢驗(yàn)科承擔(dān)，認(rèn)證依照《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》及《采購(gòu)物資質(zhì)量要求》開展，并實(shí)行《全過程和產(chǎn)品的監(jiān)控和精確測(cè)量程序流程》中的相關(guān)規(guī)定。
7.4.4購(gòu)置全過程依照《購(gòu)置控制程序》開展。
7.5生產(chǎn)制造與服務(wù)項(xiàng)目出示
7.5.1生產(chǎn)制造與服務(wù)項(xiàng)目出示的操縱
7.5.1.1質(zhì)量檢驗(yàn)科承擔(dān)制訂生產(chǎn)制造各全過程的品質(zhì)規(guī)定和規(guī)范，管理者代表承擔(dān)審批。
7.5.1.2生產(chǎn)制造科承擔(dān)依照加工工藝及《產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審表》開展生產(chǎn)制造，對(duì)生產(chǎn)線設(shè)備開展應(yīng)用和維護(hù)保養(yǎng)，必需時(shí)得到安全操作規(guī)程，并承擔(dān)產(chǎn)品的安全防護(hù)和工作環(huán)境的操縱。
7.5.1.3質(zhì)量檢驗(yàn)科承擔(dān)依據(jù)檢測(cè)技術(shù)規(guī)范開展檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)，幫助管理者代表海關(guān)放行產(chǎn)品，并承擔(dān)產(chǎn)品的標(biāo)志和追朔性操縱。
7.5.1.4供銷科承擔(dān)存儲(chǔ)、安全防護(hù)、交貨和交貨后主題活動(dòng)的執(zhí)行，公司辦公室承擔(dān)申請(qǐng)辦理出入口交貨辦理手續(xù)。
7.5.2生產(chǎn)制造和服務(wù)項(xiàng)目出示全過程的確定
7.5.2.1本企業(yè)因?yàn)榧庸すに嚭?jiǎn)易,無(wú)獨(dú)特全過程和重要全過程；
7.5.3標(biāo)志和追朔性
7.5.3.1管理者代表承擔(dān)要求從原材料拿貨到產(chǎn)品交貨每一個(gè)全過程可用的標(biāo)志方式 、標(biāo)志部位，以區(qū)別不一樣的產(chǎn)品及產(chǎn)品的不一樣情況。
7.5.3.2各相關(guān)單位（5.5.1H）承擔(dān)依照要求各自對(duì)原材料和產(chǎn)品（包含半成品加工）開展標(biāo)志，并對(duì)必須紀(jì)錄的標(biāo)志開展紀(jì)錄，確保產(chǎn)品的追朔性。（見4.2.4）
7.5.3.3標(biāo)志和追朔性操縱依照《生產(chǎn)制造和服務(wù)項(xiàng)目出示的控制程序》4.3條文開展。
7.5.4產(chǎn)品安全防護(hù)
各相關(guān)單位（5.5.1H）在內(nèi)部解決和交貨到預(yù)訂的地址期內(nèi)，機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)于產(chǎn)品的合乎性依照《生產(chǎn)制造和服務(wù)項(xiàng)目出示的控制程序》4.5條文對(duì)產(chǎn)品開展安全防護(hù)，避免霉變或短少狀況的發(fā)生，《生產(chǎn)制造和服務(wù)項(xiàng)目出示的控制程序》4.5條文應(yīng)包含產(chǎn)品的標(biāo)志、運(yùn)送、包裝、存儲(chǔ)和維護(hù)，安全防護(hù)也應(yīng)適用產(chǎn)品的構(gòu)成部分。
7.6監(jiān)控和精確測(cè)量設(shè)備的操縱
7.6.1企業(yè)依據(jù)產(chǎn)品完成全過程中的精確測(cè)量必須，挑選可用的監(jiān)控和精確測(cè)量設(shè)備。
7.6.2質(zhì)量檢驗(yàn)科承擔(dān)創(chuàng)建監(jiān)控和精確測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬，對(duì)在其中的監(jiān)控和精確測(cè)量設(shè)備定編《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》，外校時(shí)公司辦公室承擔(dān)按時(shí)送相關(guān)部門計(jì)量檢定校正，并儲(chǔ)存好記錄。需內(nèi)校時(shí)，質(zhì)量檢驗(yàn)科需制訂《內(nèi)校規(guī)程》，執(zhí)行內(nèi)校儲(chǔ)存好內(nèi)校紀(jì)錄。并對(duì)之上監(jiān)控和精確測(cè)量設(shè)備開展標(biāo)志。
7.6.3在應(yīng)用監(jiān)控和精確測(cè)量設(shè)備時(shí)，應(yīng)避免調(diào)節(jié)不善而使校正無(wú)效。
7.6.4保證 監(jiān)控和精確測(cè)量設(shè)備在運(yùn)送、維護(hù)保養(yǎng)和存儲(chǔ)期內(nèi)避免毀壞或無(wú)效。
7.6.5發(fā)覺監(jiān)控和精確測(cè)量設(shè)備偏移校正情況時(shí)，質(zhì)量檢驗(yàn)科應(yīng)該馬上鑒定早已檢測(cè)的結(jié)果的實(shí)效性，并執(zhí)行必需的對(duì)策，管理者代表承擔(dān)監(jiān)管執(zhí)行的實(shí)際效果。
7.6.6質(zhì)量檢驗(yàn)科承擔(dān)對(duì)監(jiān)控和精確測(cè)量設(shè)備開展調(diào)節(jié)或必需時(shí)再調(diào)節(jié)。
7.6.7監(jiān)控和精確測(cè)量設(shè)備的操縱依照《監(jiān)控和精確測(cè)量設(shè)備控制程序》開展。
8.1通則
企業(yè)為保證 產(chǎn)品、品質(zhì)體系管理和全過程的合乎性及改善，對(duì)消費(fèi)者滿意、內(nèi)部審批，全過程和產(chǎn)品的監(jiān)控和精確測(cè)量作出明文規(guī)定，而且根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的應(yīng)用，持續(xù)改善品質(zhì)體系管理的實(shí)效性。
8.2監(jiān)控和精確測(cè)量
8.2.1消費(fèi)者滿意
8.2.1.1供銷科承擔(dān)選用適度的方式 和對(duì)策，根據(jù)適度的方式，征求和監(jiān)控客戶滿意度的信息內(nèi)容，做為對(duì)品質(zhì)體系管理銷售業(yè)績(jī)的一種精確測(cè)量。
8.2.1.2每年末，由供銷科向顧客傳出《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)研消費(fèi)者對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品的令人滿意水平和不滿意水平，并收集相關(guān)的意見與建議。
8.2.1.3供銷科對(duì)收購(gòu) 的統(tǒng)計(jì)表開展剖析，掌握消費(fèi)者對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品的體現(xiàn)，剖析消費(fèi)者要求及期待的趨勢(shì)分析。
8.2.1.4顧客滿意度的明確提出依照《顧客滿意度測(cè)量程序》開展。
8.2.2內(nèi)部審批
8.2.2.1內(nèi)部品質(zhì)審批由管理者代表機(jī)構(gòu)，并選中此次內(nèi)部審計(jì)小組長(zhǎng)。
8.2.2.2每一次審批前審批小組長(zhǎng)制訂實(shí)際的《審核實(shí)施計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核后，并組織實(shí)施。
8.2.2.3對(duì)審核發(fā)覺的不符項(xiàng)，義務(wù)單位應(yīng)制訂糾正措施，經(jīng)管理者代表審批準(zhǔn)許執(zhí)行，必需時(shí)由經(jīng)理準(zhǔn)許后執(zhí)行，并由審批工作人員對(duì)糾正措施的執(zhí)行開展追蹤審批。
8.2.2.4內(nèi)部審批按《內(nèi)部審批控制程序》開展
8.2.3全過程的監(jiān)控與精確測(cè)量
8.2.3.1管理者代表對(duì)產(chǎn)品的完成全過程，考慮到其關(guān)鍵及危害水平，選用適度的方式 開展監(jiān)控和精確測(cè)量。
8.2.3.2生產(chǎn)制造科選用適度的方式 對(duì)生產(chǎn)過程開展監(jiān)控和精確測(cè)量，依據(jù)不一樣的工藝流程可選用合理的可用的方式 開展監(jiān)控和精確測(cè)量，確定相關(guān)全過程不斷達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的工作能力。
8.2.3.3生產(chǎn)制造科依據(jù)檢測(cè)的結(jié)果，對(duì)全過程能力不足或出現(xiàn)異常的工藝流程，采取有效的糾正措施，并執(zhí)行和認(rèn)證。
8.2.3.4全過程的監(jiān)控和精確測(cè)量實(shí)行《全過程和產(chǎn)品的監(jiān)控和精確測(cè)量程序流程》中的相關(guān)要求。
8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)控和精確測(cè)量
8.2.4.1質(zhì)量檢驗(yàn)科承擔(dān)定編《半成品、成品檢驗(yàn)規(guī)程》，確立檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣法、檢測(cè)方式 、檢測(cè)新項(xiàng)目、應(yīng)用儀器設(shè)備等內(nèi)容，做為產(chǎn)品監(jiān)控和精確測(cè)量的根據(jù)，管理者代表承擔(dān)審批及監(jiān)管執(zhí)行。
8.2.4.2檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范的規(guī)定開展檢驗(yàn)，填好《半成品加工、制成品檢驗(yàn)記錄》（1）（2）（3）。
8.2.4.3檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范和檢驗(yàn)結(jié)果做出判斷。
8.2.4.4商品的監(jiān)控和精確測(cè)量的操縱依照《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》中的有關(guān)規(guī)定開展。
8.3不合格品操縱
8.3.1管理者代表承擔(dān)不合格品的操縱。
8.3.2針對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品由質(zhì)量檢驗(yàn)科開展標(biāo)志、防護(hù)、記錄，避免誤用。
8.3.3不合格品的審查和處理依據(jù)狀況由管理者代表或經(jīng)理承擔(dān)解決。不合格品的處理，依據(jù)審查結(jié)果采用下列一種或幾類方式：
A、采取一定的有效措施，清除已發(fā)覺的不合格品；
B、經(jīng)管理者代表或經(jīng)理準(zhǔn)許，應(yīng)用時(shí)經(jīng)消費(fèi)者準(zhǔn)許，妥協(xié)應(yīng)用、海關(guān)放行或接受不合格品；
C、采取一定的有效措施，避免其非預(yù)估的應(yīng)用；
8.3.4維持不合格的特性及接著所采用的一切對(duì)策的記錄，包含所準(zhǔn)許的妥協(xié)的記錄（4.2.4）。
8.3.5不合格品獲得改正以后解決其再度開展認(rèn)證，以確認(rèn)符合規(guī)定。
8.3.6當(dāng)交貨后發(fā)覺商品不合格時(shí)，機(jī)構(gòu)應(yīng)采用與不合格的危害或潛在性危害的水平相一致的對(duì)策。
8.3.7合同書有要求的情況下，若應(yīng)用妥協(xié)接受，應(yīng)向顧客明確提出申請(qǐng)書。愿意后，應(yīng)記錄不合格和返修狀況，以表明不合格的具體情況。返修后的商品應(yīng)按檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范再次檢驗(yàn)。
8.3.6不合格品的操縱依照《不合格品管理程序》開展。
8.4數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析
8.4.1管理者代表按時(shí)對(duì)檢驗(yàn)記錄、客戶資料、內(nèi)審報(bào)告、改正防范措施等品質(zhì)記錄開展剖析，以確認(rèn)品質(zhì)體系管理運(yùn)作的適用性和實(shí)效性。
8.4.2管理者代表應(yīng)用適度的方式 對(duì)以上記錄開展剖析，掌握消費(fèi)者的令人滿意水平，將來(lái)的要求，全過程的品質(zhì)現(xiàn)況和發(fā)展趨勢(shì)。
8.4.3在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的基本上，明確必須防止及改善的層面。
8.4.4實(shí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。
8.5改善
8.5.1持續(xù)改善
管理者代表根據(jù)內(nèi)部審計(jì)、管理評(píng)審及相對(duì)應(yīng)的改正及防范措施的執(zhí)行和追蹤創(chuàng)建完善自我的體制，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量方針的升級(jí)，推動(dòng)品質(zhì)體系管理的持續(xù)改善。
8.5.2糾正措施
8.5.2.1針對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)和特點(diǎn)發(fā)生的重大問題及消費(fèi)者投訴時(shí)，管理者代表同有關(guān)部門制訂糾正措施，消除不合格的緣故，避免再次出現(xiàn)。
8.5.2.2針對(duì)必須采用糾正措施的狀況，管理者代表需明確義務(wù)單位，由義務(wù)單位開展根本原因，制訂糾正措施，填好相對(duì)應(yīng)的記錄，實(shí)行《改進(jìn)控制程序》。
8.5.3防范措施
8.5.3.1 管理者代表根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的基本，鑒別必需的防范措施，以清除潛在性的不合格緣故，避免不合格品產(chǎn)生。
8.5.3.2 針對(duì)必須采用防范措施的狀況，管理者代表需明確義務(wù)單位，由義務(wù)單位開展根本原因，制訂糾正措施，填好相對(duì)應(yīng)的記錄。
8.5.3.3改正防范措施的操縱實(shí)行《改進(jìn)控制程序》開展。
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